依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《省財政廳關(guān)于做好2018年度省級部門決算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（鄂財庫發(fā)〔2019〕30號）,，現(xiàn)將我校2018年度部門決算信息予以公開。
荊楚理工學(xué)院2018年部門決算公開目錄
一,、荊楚理工學(xué)院概況
（一）學(xué)校簡介
（二）主要職責(zé)
（三）機構(gòu)設(shè)置
二,、2018年決算情況
（一）2018年總收入支出情況
（二）2018年財政撥款收入支出情況
三,、2018年決算公開說明
（一）關(guān)于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明
（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
四、專業(yè)名詞解釋
五,、附表
（一）荊楚理工學(xué)院2018年決算公開表
（二）《學(xué)生資助工作專項績效自評表》
（三）《“雙一流”建設(shè)專項績效自評表》
（四）《高?；窘ㄔO(shè)專項績效自評表》
（五）《高校銀行貸款還本付息專項績效自評表》
（六）《2018年度整體支出績效自評表》
一、荊楚理工學(xué)院概況
（一）學(xué)校簡介
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校,。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下,，依山傍水，風(fēng)景秀美,，文化歷史底蘊深厚,，是一座山水園林式大學(xué)。學(xué)校占地面積 2200 余畝,，校舍建筑面積30余萬平方米,，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9000余萬元，校園無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全校,。學(xué)校設(shè)有16個教學(xué)學(xué)院（部）,，開設(shè)本科專業(yè)37個，?？茖I(yè)15個,，涵蓋理、工,、農(nóng),、醫(yī)、文,、教,、管、藝等8大學(xué)科門類。
學(xué)?，F(xiàn)有全日制普通在校生14545人,，其中本科生10064人。學(xué)校建有校外實習(xí)實訓(xùn)基地111個,，附屬醫(yī)院1家,，教學(xué)醫(yī)院2家。
學(xué)?，F(xiàn)有教職工1166人,，其中教授、副教授等高級職稱人員385人,，博士,、碩士624人。享受國務(wù)院及湖北省政府特殊津貼的專家5人,，荊門市把關(guān)人才18人,。
（二）主要職責(zé)
開展教學(xué)活動、科學(xué)研究,、技術(shù)開發(fā),、文化傳承與創(chuàng)新和社會服務(wù)，培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者和可靠接班人,。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求,，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè),；制定招生方案,，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例，確定選拔學(xué)生的條件,、標(biāo)準(zhǔn),、辦法和程序；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實施,；設(shè)置學(xué)校教學(xué),、科研及行政職能部門,；確定校內(nèi)部收入分配原則,；招聘、管理和使用人才,；學(xué)校財務(wù)和經(jīng)費的使用管理,。
（三）機構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有16個教學(xué)院部、機關(guān)職能部門,、直屬單位等,，具體如下：
教學(xué)院部：數(shù)理學(xué)院、通航學(xué)院（機械工程學(xué)院）、計算機工程學(xué)院,、電子信息工程學(xué)院,、生物工程學(xué)院、化工與藥學(xué)院,、師范學(xué)院,、醫(yī)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院,、文學(xué)與傳媒學(xué)院,、經(jīng)濟與管理學(xué)院、外國語學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院（思政課部）,、公共體育部、國際教育學(xué)院,、繼續(xù)教育學(xué)院,；
機關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室、紀(jì)委（監(jiān)察處）,、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）,、宣傳部（文明辦）、教務(wù)處,、學(xué)工處（校團委）,、人事處、科技處,、發(fā)展規(guī)劃處,、招生就業(yè)處、國際交流與合作處,、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處,、財務(wù)處、審計處,、保衛(wèi)處,、工會（離退休人員服務(wù)處）、采購與招標(biāo)管理處,；
直屬單位：后勤管理與服務(wù)處,、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控評價中心、信息技術(shù)中心,、圖書館,、期刊社、校醫(yī)院,、附屬中心醫(yī)院,、檔案館,。
二、2018年決算情況
（一）2018年總收入支出情況
2018年全年總收入25,675.65萬元,，較上年增加16.38%,，主要是因為使用歷年滾存教育事業(yè)收入增加。其中：財政撥款15,202.05萬元,、教育事業(yè)收入9,768.25萬元,、科研事業(yè)收入359.59萬元、其他收入345.76萬元,。
2018年全年總支出31,245.64萬元,，較上年增加13.74%，主要是因為結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建支出3924萬元,。其中：基本支出22,426.01萬元,、項目支出8,819.63萬元。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余682.43萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.43萬元,，用事業(yè)基金彌補收支差額4,893.99萬元。
（二）2018年財政撥款收入支出情況
2018年全年財政撥款收入15,202.05萬元,，較上年減少1.25%,。
2018年全年財政撥款支出15,878.05萬元，較上年減少0.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加267.05萬元,，增加1.7%。其中：基本支出11,608萬元（工資福利支出10,475.80萬元,、商品服務(wù)支出1,091.22萬元,、對個人和家庭補助40.98萬元、其他資本性支出0萬元）,、項目支出4,270.05萬元,。主要原因是項目支出較年初預(yù)算數(shù)增加。（由于2018年省屬本科院校教育收費納入財政專戶管理,，不再納入財政撥款管理,，故本年對財政補助收入支出與上年度和年初數(shù)進行對比分析時，數(shù)據(jù)按2018年決算統(tǒng)計口徑進行調(diào)整后分析,。)
三,、2018年決算公開說明
（一）關(guān)于"三公"經(jīng)費財政撥款支出說明
我校調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓減三公經(jīng)費總額,，壓減財政撥款安排的三公經(jīng)費,，三公經(jīng)費預(yù)算較上年減少；同時嚴格三公經(jīng)費管理,，壓縮三公經(jīng)費支出,，因此三公經(jīng)費總支出和財政撥款支出均較上年減少，較年初預(yù)算數(shù)減少,。說明如下：
2018年用財政撥款安排的"三公"經(jīng)費支出45萬元,，較上年下降43%，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,，其中：
2018年因公出國（境）團組數(shù)2個,，人數(shù)14人，支出13萬元,，較上年持平,，年初預(yù)算執(zhí)行率100%；
2018年公務(wù)用車保有量9輛,，支出12萬元,，較上年減少54.6%，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,。其中：公務(wù)用車運行維護費12萬元,，公務(wù)用車購置費0萬元。
2018年國內(nèi)公務(wù)接待193次,，國內(nèi)公務(wù)接待人次4273人,，支出20萬元，較上年減少49.4%,，年初預(yù)算執(zhí)行率100%,。
我校2018年“三公”經(jīng)費支出總額及分項數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對比見下表：
2017～2018年三公經(jīng)費總支出對比表
三公經(jīng)費 |
2017決算 |
2018預(yù)算 |
2018決算 |
執(zhí)行率 |
合計 |
128.83 |
169 |
99.17 |
58.68% |
公務(wù)接待費 |
58.26 |
83 |
40.88 |
49.25% |
公務(wù)用車運行維護費 |
41.42 |
46 |
27.42 |
59.61% |
因公出國費 |
29.15 |
40 |
30.87 |
77.17% |
（二）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1091.22萬元,，其中：辦公費118.94萬元,、印刷費12.76萬元、咨詢費6.43萬元,、手續(xù)費0.08萬元,、水費55.86萬元、電費114.43萬元,、郵電費16.30萬元,、物業(yè)管理費103.49萬元、差旅費91.65萬元,、因公出國（境）費用13.00萬元,、維修(護)費125.06萬元、租賃費12.55萬元,、會議費0.27萬元,、培訓(xùn)費19.28萬元、公務(wù)接待費20.00萬元,、專用材料費13.33萬元,、勞務(wù)費30.06萬元,、工會經(jīng)費48萬元、福利費206.62萬元,、公務(wù)用車運行維護費12.00萬元,、其他商品和服務(wù)支出71.11萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少8.78萬元,，降低0.8%,。主要原因是學(xué)校財政撥款收入減少，壓縮了公用經(jīng)費開支,，調(diào)整了支出資金性質(zhì),。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
2018年政府采購預(yù)算4,761.86萬元，支出總額2,675.51萬元,，其中：政府采購貨物支出1,970.81萬元,、政府采購工程支出423.42萬元、政府采購服務(wù)支出281.28萬元,。授予中小企業(yè)合同金額2,210.48萬元,，占政府采購支出總額的82.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,016.38萬元,，占政府采購支出總額的75.36%,。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，共有車輛9輛,，其中,，其他用車9輛，其他用車主要是用于接送學(xué)生校車及公務(wù)用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
1,、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我校組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目四個,，預(yù)算資金8,257萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,，項目立項規(guī)范,，依據(jù)充分合理；績效目標(biāo)明確,、資金分配方案合理可行,；預(yù)算申報程序合規(guī)、申報材料完整,；資金到位及時完整,，預(yù)算執(zhí)行基本到位,。各具體項目制訂了管理辦法，業(yè)務(wù)管理到位,。財務(wù)項目專項資金管理使用規(guī)范,，做到了?？顚Ｓ?。
組織開展整體支出績效評價整體支出績效評價通過項目投入、過程,、產(chǎn)出和效果四個維度,，采用了7個子類指標(biāo)，設(shè)計了53個具體指標(biāo),，對荊楚理工學(xué)院2018年度部門整體支出進行績效評價,，綜合評分為84.7分，評價結(jié)果為"良好",。
2,、部門決算中項目績效自評結(jié)果
我校今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（項目支出中包含其他資金）。
學(xué)生資助工作專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,886.124萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,614.424萬元,，完成預(yù)算85.59%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成,；二是效益指標(biāo)完成,，國家獎助學(xué)金發(fā)放公正，充分保障了受助學(xué)生不因貧困原因輟學(xué),；三是滿意度指標(biāo)完成,，學(xué)生滿意度為99%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是家庭經(jīng)濟困難學(xué)生評選認定有待出臺更加科學(xué)的量化標(biāo)準(zhǔn),，評審方式有待進一步完善,，兼顧家庭經(jīng)濟困難學(xué)生心理感受；二是資助形式單一,，主要以現(xiàn)金資助為主,，資助經(jīng)費來源單一，主要以財政撥款為主,；三是資助工作精細化管理有待加強,。下一步改進措施：一是加強人性化評審模式研究，注重學(xué)生人文關(guān)懷,，保護學(xué)生隱私與公開相結(jié)合,，開展多種評選方式，兼顧受助學(xué)生心理感受,，實現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,，精準(zhǔn)資助,；二是擴展新的資助項目開發(fā)，使資助方式更加多樣化,，加強學(xué)生感恩,、勵志成才教育，培養(yǎng)學(xué)生的社會責(zé)任感,；三是加強學(xué)生資助工作精細化管理,，保障資助資金高效快捷地發(fā)放到學(xué)生本人。
“雙一流”建設(shè)專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為2,653萬元,，執(zhí)行數(shù)為2,585.88萬元,，完成預(yù)算97.47%，項目效果良好,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目事前決策程序不夠完善,，缺乏立項前必要的可行性研究、專家論證,、風(fēng)險評估,、集體決策等程序；二是項目績效目標(biāo)制定不夠成熟,，目標(biāo)中多有"提高",、"促進"、"提升",、"努力做到"等不好對比計量的用詞,，無法對比績效完成的具體程度，可測性不高,。三是實施單位在項目質(zhì)量控制方面力度不夠,，子項目缺少質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，基本未見對項目產(chǎn)出進行中期檢查及質(zhì)量監(jiān)督行為,，項目執(zhí)行過程中很少進行質(zhì)量檢查,、考核、評估,、驗收等必需的控制措施或手段,。下一步改進措施：一是大力完善績效管理工作流程，將績效管理貫穿整個財政支出項目全過程,，完善事前評估,、決策流程，特別是項目立項和項目資金重大支出前的評估,、決策流程,，并妥善保存相應(yīng)資料備查。既有利于同項目產(chǎn)出比較對照，也便于今后同類型決策的參考,；二是合理制定項目績效目標(biāo),。多采用定量指標(biāo)，少采用定性指標(biāo),，探索可以準(zhǔn)確判定的,、便于測量、不易產(chǎn)生爭議的尺度標(biāo)準(zhǔn)和測衡辦法,；三是加強項目質(zhì)量控制,。要對項目預(yù)計產(chǎn)出建立具體的質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，并定期根據(jù)要求進行中期,、末期監(jiān)督檢查,，保證項目順利推進以及項目產(chǎn)出質(zhì)量合格,，對財務(wù)方面需定期進行項目財務(wù)支出審計,、檢查，保證財政資金使用合理合規(guī),。
高?；窘ㄔO(shè)專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為2,028萬元，全部用自有資金安排,，執(zhí)行數(shù)為93.49萬元,，完成預(yù)算4.61%。主要產(chǎn)出和效果：一是按合同支付歷史基建,、維修欠款,；二是2018年基建項目按期實施。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工程項目未統(tǒng)籌推進,；二是前期工作未準(zhǔn)備到位,。下一步改進措施：密切聯(lián)系項目實施單位，督促其及早開始勘測設(shè)計,、預(yù)算審查,、招投標(biāo)、簽訂合同等前期準(zhǔn)備工作,，確保項目在實施年度完成,。
高校銀行貸款還本付息專項績效自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,690萬元，全部用自有資金安排,，執(zhí)行數(shù)為1,672.32萬元,，完成預(yù)算98.95%。主要產(chǎn)出和效益：按期償還貸款,，維護金融信用,。學(xué)校依據(jù)貸款合同，按時償還到期本金及利息，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,，有效地維護了學(xué)校的金融信用,，未發(fā)現(xiàn)其他問題。
3,、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
（1）部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況：績效評價工作完成后,，及時整理、歸納,、分析績效評價結(jié)果,，將評價結(jié)果及時反饋被評價的項目單位，作為改進預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),。項目單位根據(jù)績效評價結(jié)果,，改進管理措施，完善管理辦法,，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時制定整改措施。對評價結(jié)果較好的,，予以表揚,。
（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：對評價結(jié)果未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部門，予以通報并責(zé)令其限期整改,，核減其以后年度預(yù)算,。
三、專業(yè)名詞解釋
1,、財政撥款收入：指高等學(xué)校從同級財政部門取得的各類財政撥款,。包括：公共預(yù)算財政撥款(補助)（經(jīng)費撥款（補助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款,、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款,、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、中央專項轉(zhuǎn)移支付補助）和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2,、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及輔助活動取得的收入,，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入,。
3、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。還包括高等學(xué)校從非同級財政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費撥款。
4,、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出,。人員經(jīng)費支出是指高校用于職工或?qū)W生個人方面的費用開支,，包括工資福利支出、對個人和家庭的補助兩部分,。日常公用經(jīng)費支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費用,，以及直接用于公務(wù)活動的支出。
5,、項目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項支出,，主要用于包括改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研,、重點建設(shè)等方面,。
6、"三公"經(jīng)費：包括因公出國（境）費,、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
7,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四,、附表
附件1：荊楚理工學(xué)院2018年度決算公開表.xlsx
附件2：2018年度學(xué)生資助工作專項績效自評表.xlsx
附件3：2018年度“雙一流”建設(shè)專項績效自評表.xlsx
附件4：2018年度高?；窘ㄔO(shè)專項績效自評表.xlsx
附件5：2018年度高校銀行貸款還本付息專項績效自評表.xlsx
附件6：荊楚理工學(xué)院2018年度整體支出績效自評表.xlsx
鄂公網(wǎng)安備42080202000206