2017年部門決算公開目錄
一,、學(xué)校概況
（一）學(xué)校簡介
（二）主要職責(zé)
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
（二）2017年財(cái)政撥款收入支出情況
（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出說明
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（五）關(guān)于政府采購支出說明
（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
（七）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
三,、專業(yè)名詞解釋
四,、附表
（一）荊楚理工學(xué)院2017年決算公開表
（二）《學(xué)生資助工作專項(xiàng)績效自評(píng)表》
（三）《高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績效自評(píng)表》
（四）《高?；窘ㄔO(shè)專項(xiàng)績效自評(píng)表》
（五）《高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績效自評(píng)表》
（六）《2017年度整體支出績效自評(píng)表》
一,、學(xué)校概況
（一）學(xué)校簡介
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校,。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下,，依山傍水,，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊(yùn)深厚,，是一座山水園林式大學(xué),。學(xué)校占地面積2200余畝，校舍建筑面積30余萬平方米,，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9000余萬元,，校園無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全校。學(xué)校設(shè)有16個(gè)教學(xué)學(xué)院（部）,，開設(shè)本科專業(yè)37個(gè),，專科專業(yè)15個(gè),，涵蓋理,、工、農(nóng),、醫(yī),、文、教,、管,、藝等8大學(xué)科門類。
學(xué)?，F(xiàn)有全日制普通在校生13139人,，其中本科生9702人,。學(xué)校建有校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地111個(gè)，附屬醫(yī)院1家,，教學(xué)醫(yī)院2家,。
學(xué)校現(xiàn)有在職教職工1172人,，其中教授,、副教授等高級(jí)職稱人員385人，博士,、碩士624人,。享受國務(wù)院及湖北省政府特殊津貼的專家5人，荊門市把關(guān)人才18人,。
（二）主要職責(zé)
開展教學(xué)活動(dòng),、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā),、文化傳承與創(chuàng)新和社會(huì)服務(wù),，培養(yǎng)社會(huì)主義合格建設(shè)者和可靠接班人。根據(jù)國家戰(zhàn)略和人才市場需求,，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科,、專業(yè)；制定招生方案,，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例,，確定選拔學(xué)生的條件、標(biāo)準(zhǔn),、辦法和程序,；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實(shí)施；設(shè)置學(xué)校教學(xué),、科研及行政職能部門,；確定校內(nèi)部收入分配原則；招聘,、管理和使用人才,；學(xué)校財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)的使用管理。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有16個(gè)教學(xué)院部,、機(jī)關(guān)職能部門,、直屬單位等，具體如下：
教學(xué)院部：數(shù)理學(xué)院,、通航學(xué)院（機(jī)械工程學(xué)院）,、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、電子信息工程學(xué)院、生物工程學(xué)院,、化工與藥學(xué)院,、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院,、文學(xué)與傳媒學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,、外國語學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院（思政課部）、公共體育部,、國際教育學(xué)院,、繼續(xù)教育學(xué)院；
機(jī)關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室,、紀(jì)委（監(jiān)察處）,、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳部（文明辦）,、教務(wù)處,、學(xué)工處（校團(tuán)委）、人事處,、科技處,、發(fā)展規(guī)劃處、招生就業(yè)處,、國際交流與合作處,、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處,、財(cái)務(wù)處,、審計(jì)處、保衛(wèi)處,、工會(huì)（離退休人員服務(wù)處）,、采購與招標(biāo)管理處；
直屬單位：后勤管理與服務(wù)處,、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控評(píng)價(jià)中心,、信息技術(shù)中心、圖書館,、期刊社,、校醫(yī)院、附屬中心醫(yī)院,、檔案館,。
二、2017年決算情況
（一）2017年總收入支出情況
2017年全年總收入22,060.67萬元，較上年減少48.94%,。其中：省級(jí)財(cái)政撥款20,375.24萬元,、科研事業(yè)收入119.55萬元、其他收入1,565.87萬元,。
2017年全年總支出27,469.75萬元,，較上年減少19.58%。其中：基本支出22,645.53萬元,、項(xiàng)目支出4,824.22萬元,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,263.76萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余682.43萬元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,827.75萬元,。
（二）2017年財(cái)政撥款收入支出情況
2017年全年財(cái)政撥款收入20,375.24萬元，較上年減少18.52%,。
2017年全年財(cái)政撥款支出20,927.18萬元,，較上年減少16.83%。其中：基本支出17,193.51萬元（工資福利支出13,479.50萬元,、商品服務(wù)支出2,602.28萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助780萬元、其他資本性支出331.73萬元）,、項(xiàng)目支出3,733.67萬元,。
（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出78.97萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%,，較上年下降42.08%,，其中：
2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)3個(gè)，人數(shù)18人,，支出13萬元,，較上年減少62.12%；
2017年公務(wù)用車保有量10輛,，支出26.45萬元,，較上年減少44.37%；
2017年國內(nèi)公務(wù)接待273次,， 國內(nèi)公務(wù)接待人次4290人,，支出39.52萬元，較上年減少27.46%,。
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2934.01萬元,，比上年減少1,248.59萬元，降低29.85%,。主要原因是學(xué)?？偸杖霚p少,，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)104.41萬元,，印刷費(fèi)58.15萬元,，咨詢費(fèi)8萬元，水費(fèi)70.85萬元,，電費(fèi)101.86萬元,，郵電費(fèi)95.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)165.92萬元,，差旅費(fèi)556.4萬元,，因公出國（境）費(fèi)用10萬元，維修(護(hù))費(fèi)250.58萬元,，租賃費(fèi)2.23萬元,，會(huì)議費(fèi)2.13萬元，培訓(xùn)費(fèi)59.39萬元,，公務(wù)接待費(fèi)39.52萬元,，專用材料費(fèi)169.17萬元，勞務(wù)費(fèi)82.29萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)48萬元,，福利費(fèi)79.58萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.45萬元,，其他商品和服務(wù)支出671.94萬元,，辦公設(shè)備購置32.15萬元，專用設(shè)備購置189.16萬元,，其他資本性支出110.42萬元,。
（五）關(guān)于政府采購支出說明
2017年政府采購支出總額實(shí)際采購2,034.2萬元，其中：政府采購貨物支出1,732.31萬元,、政府采購工程支出154.62萬元,、政府采購服務(wù)支出147.27萬元。
（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,，共有車輛10輛,，其中,，一般公務(wù)用車9輛,、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送學(xué)生校車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（七）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
1,、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我校組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),，共涉及項(xiàng)目四個(gè)，資金3,733萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,；并組織開展整體支出績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,，依據(jù)充分合理；績效目標(biāo)明確,、資金分配方案合理可行,；預(yù)算申報(bào)程序合規(guī)、申報(bào)材料完整,；資金到位及時(shí)完整,，預(yù)算執(zhí)行基本到位。各具體項(xiàng)目大都制訂了相應(yīng)管理辦法,，業(yè)務(wù)管理較為到位,。財(cái)務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理使用規(guī)范，基本做到了?？顚Ｓ?。
2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我校今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（項(xiàng)目支出中包含其他資金）,。
學(xué)生資助工作專項(xiàng)績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,985.82萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,636.58萬元，完成預(yù)算82%,。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成,；二是效益指標(biāo)完成，國家獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放公正,，充分保障了受助學(xué)生不因貧困原因輟學(xué),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生評(píng)選認(rèn)定有待出臺(tái)更加科學(xué)的量化標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)審方式有待進(jìn)一步完善,，兼顧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生心理感受,；二是資助形式單一，主要以現(xiàn)金資助為主,，資助工作精細(xì)化管理有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定量化標(biāo)準(zhǔn)，努力實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)資助,，加強(qiáng)人性化評(píng)審模式研究,，注重學(xué)生人文關(guān)懷，保護(hù)學(xué)生隱私與公開相結(jié)合,，開展多種評(píng)選方式,，兼顧受助學(xué)生心理感受,，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)資助,；二是擴(kuò)展新的資助項(xiàng)目開發(fā),，使資助方式更加多樣化，加強(qiáng)學(xué)生感恩,、勵(lì)志成才教育,，培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感。
高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,974.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,866.32萬元,，完成預(yù)算95%，項(xiàng)目效果良好,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項(xiàng)目事前決策程序不夠完善,，缺乏立項(xiàng)前必要的可行性研究、專家論證,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,、集體決策等程序；二是項(xiàng)目績效目標(biāo)制定不夠成熟,，目標(biāo)中多有“提高”,、“促進(jìn)”、“提升”,、“努力做到”等不好對(duì)比計(jì)量的用詞,，無法對(duì)比績效完成的具體程度，可測性不高,。下一步改進(jìn)措施：一是大力完善績效管理工作流程,，將績效管理貫穿整個(gè)財(cái)政支出項(xiàng)目全過程，完善事前評(píng)估,、決策流程,，特別是項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目資金重大支出前的評(píng)估、決策流程,，并妥善保存相應(yīng)資料備查,。既有利于同項(xiàng)目產(chǎn)出比較對(duì)照，也便于今后同類型決策的參考,；二是合理制定項(xiàng)目績效目標(biāo),。多采用定量指標(biāo)，少采用定性指標(biāo),，探索可以準(zhǔn)確判定的,、便于測量,、不易產(chǎn)生爭議的尺度標(biāo)準(zhǔn)和測衡辦法,。
高?；窘ㄔO(shè)專項(xiàng)績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為4,976萬元，執(zhí)行數(shù)為865.31萬元,，完成預(yù)算17%,。主要產(chǎn)出和效果：一是按合同支付歷史基建、維修欠款,；二是推進(jìn)2016,、2017年基建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是各工程項(xiàng)目進(jìn)度不一,；二是前期工作未準(zhǔn)備到位,。下一步改進(jìn)措施：一是密切聯(lián)系項(xiàng)目實(shí)施單位，督促其及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,、竣工結(jié)算審計(jì)和支付審批手續(xù),；二是密切聯(lián)系省教育廳、省發(fā)改委辦理好屋頂鋼架結(jié)構(gòu)改造,、通航實(shí)驗(yàn)樓,、化工園科技實(shí)訓(xùn)基地等3項(xiàng)立項(xiàng)審批手續(xù)，爭取項(xiàng)目早日開工,。
高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)為1,460萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,441.54萬元，完成預(yù)算99%,。主要產(chǎn)出和效果：按期償還貸款,，維護(hù)金融信用。學(xué)校依據(jù)貸款合同,，按時(shí)償還到期本金及利息,，未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象，有效地維護(hù)了學(xué)校的金融信用,，未發(fā)現(xiàn)其他問題,。
整體支出績效評(píng)價(jià)通過項(xiàng)目投入、過程,、產(chǎn)出和效果四個(gè)維度,，采用了8個(gè)子類指標(biāo)，設(shè)計(jì)了81個(gè)具體指標(biāo),，對(duì)荊楚理工學(xué)院2017年度部門整體支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià),，綜合評(píng)分為84.07分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”,。
三,、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指高等學(xué)校從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)（經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）,、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款,、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資,、中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué),、科研及其輔助活動(dòng)取得的收入,，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入。
3,、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。還包括高等學(xué)校從非同級(jí)財(cái)政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費(fèi)撥款,。
4、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)支出是指高校用于職工或?qū)W生個(gè)人方面的費(fèi)用開支,，包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩部分。日常公用經(jīng)費(fèi)支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費(fèi)用,，以及直接用于公務(wù)活動(dòng)的支出,。
5、項(xiàng)目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項(xiàng)支出,，主要用于包括改善辦學(xué)條件,、教學(xué)科研、重點(diǎn)建設(shè)等方面,。
6,、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋,、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附表1：荊楚理工學(xué)院2017年決算公開表.xlsx
附表2：學(xué)生資助工作專項(xiàng)績效自評(píng)表.xlsx
附表3：高等教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)績效自評(píng)表.xlsx
附表4：高?；窘ㄔO(shè)專項(xiàng)績效自評(píng)表.xlsx
附表5：高校銀行貸款還本付息專項(xiàng)績效自評(píng)表.xlsx
附表6：2017年度整體支出績效自評(píng)表.xls
鄂公網(wǎng)安備42080202000206