一,、學(xué)校概況
（一）單位職責(zé)
荊楚理工學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的省屬全日制普通高等學(xué)校,。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下，依山傍水,，風(fēng)景秀美，文化歷史底蘊(yùn)深厚,，是一座山水園林式大學(xué),。學(xué)校占地面積 2200 余畝，校舍建筑面積30萬余平方米,。學(xué)校開設(shè)本科專業(yè)37個(gè),，專科專業(yè)13個(gè)，涵蓋理,、工,、農(nóng)、醫(yī),、文,、教、管,、藝等8大學(xué)科門類,。學(xué)校建有校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地111個(gè)，附屬醫(yī)院1家,，教學(xué)醫(yī)院2家,。全日制普通在校生12474人。
學(xué)校的主要職責(zé)是：開展教學(xué)活動(dòng),、科學(xué)研究,、技術(shù)開發(fā)、文化傳承與創(chuàng)新和社會(huì)服務(wù),，培養(yǎng)社會(huì)主義合格建設(shè)者和可靠接班人,。根據(jù)國(guó)家戰(zhàn)略和人才市場(chǎng)需求，設(shè)置和調(diào)整學(xué)科,、專業(yè),；制定招生方案，調(diào)節(jié)校內(nèi)不同專業(yè)招生比例,，確定選拔學(xué)生的條件,、標(biāo)準(zhǔn)、辦法和程序,；制定學(xué)校規(guī)劃并組織實(shí)施,；設(shè)置學(xué)校教學(xué)、科研及行政職能部門,；確定校內(nèi)部收入分配原則,；招聘、管理和使用人才,；學(xué)校財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)的使用管理,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校設(shè)有12個(gè)普通教學(xué)學(xué)院、2個(gè)教學(xué)部,、直屬單位,、機(jī)關(guān)職能部門等，具體如下：
普通教學(xué)學(xué)院：數(shù)理學(xué)院,、機(jī)械工程學(xué)院,、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院,、電子信息工程學(xué)院、生物工程學(xué)院,、化工與藥學(xué)院,、師范學(xué)院、醫(yī)學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院,、文學(xué)與傳媒學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,、外國(guó)語學(xué)院,。
教學(xué)部：思政課部、公共體育部,。
直屬單位：信息技術(shù)中心,、圖書館、期刊社,、校醫(yī)院、職業(yè)與成教學(xué)院,、國(guó)際教育學(xué)院,、附屬中心醫(yī)院。
機(jī)關(guān)職能部門：學(xué)校辦公室,、紀(jì)委監(jiān)察處,、審計(jì)處、組織部（統(tǒng)戰(zhàn)部）,、宣傳部（文明辦）,、工會(huì)、人力資源部,、財(cái)務(wù)處,、教務(wù)處、教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)辦公室,、科技處,、學(xué)工處（團(tuán)委）、發(fā)展規(guī)劃處,、招生就業(yè)處,、國(guó)際交流與合作處、校園建設(shè)與資產(chǎn)管理處,、后勤處,、離退休人員服務(wù)處、保衛(wèi)處,。
二,、2016年決算情況
（一）2016年總收入支出情況
2016年全年總收入43,213.77萬元,，較上年增加15.08%。其中：省級(jí)財(cái)政撥款25,007.78萬元,、科研事業(yè)收入179.93萬元,、其他收入18,026.06萬元。
2016年全年總支出34,160.28萬元,，較上年增加22.51%,。 其中：基本支出21,676.45萬元、項(xiàng)目支出12,483.83萬元,。
（二）2016年財(cái)政撥款收入支出情況
2016年全年財(cái)政撥款收入25,007.78萬元,，較上年減少9.61%。
2016年全年財(cái)政撥款支出25,162.93萬元,，較上年減少4.24%,。其中：基本支出20,463.36萬元（工資福利支出13,414.65萬元、商品服務(wù)支出3,746.15萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2866.07萬元,、其他資本性支出436.49萬元）；項(xiàng)目支出4,699.57萬元,。
（三）2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出136.3萬元,，較上年下降1.22%，其中：
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)2個(gè),，人數(shù)13人,，支出34.3萬元，較上年增加38.98%,；
2016年公務(wù)用車保有量10輛,，支出47.5萬元，較上年下降27.7%,；
2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次451次,， 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次15359人，支出54.5萬元,，較上年增加14.5%,。
（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況的說明
根據(jù)省財(cái)政廳從嚴(yán)從緊控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出的要求，壓縮了日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2016年,，財(cái)政資金安排基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5373.5萬元，比上年減少1727.5萬元,；實(shí)際支出4182.6萬元,。
（五）2016年政府采購支出情況
根據(jù)政府采購系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2016年政府采購財(cái)政性資金預(yù)算3,601.5萬元,，其中：貨物類2,715.1萬元,，服務(wù)類886.4萬元,。實(shí)際采購2,135.7萬元，其中：貨物類1,803.5萬元,，服務(wù)類332.2萬元,。
三、專業(yè)名詞解釋
1,、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指高等學(xué)校從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,。包括：公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)（經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款,、其他納入預(yù)算管理的非稅撥款,、預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資、中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2,、事業(yè)收入：指高等學(xué)校開展教學(xué)、科研及其輔助活動(dòng)取得的收入,，包括教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入,。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指高等學(xué)校在教學(xué),、科研及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4、上級(jí)補(bǔ)助收入：指高等學(xué)校從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
5、附屬單位上繳收入：指高等學(xué)校附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
6、其他收入：指本條上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。還包括高等學(xué)校從非同級(jí)財(cái)政部門取得的不屬于科研事業(yè)收入的經(jīng)費(fèi)撥款,。
7,、基本支出：指高校為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。人員經(jīng)費(fèi)支出是指高校用于職工或?qū)W生個(gè)人方面的費(fèi)用開支,，包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩部分,。日常公用經(jīng)費(fèi)支出是指高校為完成教學(xué)科研工作任務(wù)安排的用于設(shè)施設(shè)備的維持性費(fèi)用,，以及直接用于公務(wù)活動(dòng)的支出。
8,、項(xiàng)目支出：指高校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而設(shè)立的專項(xiàng)支出,，主要用于包括改善辦學(xué)條件、教學(xué)科研,、重點(diǎn)建設(shè)等方面,。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。
附表1：荊楚理工學(xué)院2016年收入支出決總算表.XLS
附表2：荊楚理工學(xué)院2016年收入決算表.xls
附表3：荊楚理工學(xué)院2016年支出決算表.XLS
附表4：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表.XLS
附表5：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款支出決算表.XLS
附表6：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
附表7：荊楚理工學(xué)院2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS
荊楚理工學(xué)院
2017年9月4日
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